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程老师

职称： 深圳市携创技工学校优秀教师

2017-04-21 14:36

他做的账的科目我不想用了，本来应该是，借应收账款贷工程结算，借工程施工——材料贷原材料，借工程结算贷工程施工——成本  工程施工——毛利，借主营业务成本 工程施工——毛利 贷主营业务收入，但是他是借应收账款贷工程结算收入，借工程结算成本贷工程施工，然后最后工程结算收入科目和工程结算成本账户结转到本年利润我想把他的工程结算成本和工程结算收入账户数额填到正确科目里面，怎么整啊？

ShaniaYiJoo 追问

2017-04-21 15:35

除了重新建账套不能通过结转或者冲账解决吗？

程老师 解答

2017-04-21 14:21

损益类科目无余额，不存在余额过账的问题。你是想以后方便统计这个科目产生了多少费用或收入吧。建议不要折腾过去了。以后统计的时候再调整报表数据吧。

程老师 解答

2017-04-21 15:16

那你要新建账套，并录入总账科目和明细科目的期初余额和累计发生额。损益类科目只录累计发生额。其他类科目余额和发生额都要。

程老师 解答

2017-04-21 15:36

越冲越乱，发生额会翻倍，统计更加不准确。

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相关问题讨论
损益类科目无余额，不存在余额过账的问题。你是想以后方便统计这个科目产生了多少费用或收入吧。建议不要折腾过去了。以后统计的时候再调整报表数据吧。
2017-04-21 14:21:28
没有余额了，借本年利润 贷其他业务成本，主营业务成本，期间费用，营业外支出，借主营业务收入 其他业务收入，营业外收入，贷本年利润
2020-06-04 15:20:24
您好 损益类科目无余额 余额结转到本年利润了
2022-04-10 23:46:50
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2024-03-11 17:12:39
您好，损益类科目，期初结转完是0了呀
2023-07-09 15:05:56
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