老师好！请教一下，就是从基本户转到老板私人卡2万，是给客户的，我写的是还老板借款，我做账借：其他应付款-老板，贷：银行。我应该怎么调账呢？

Amy(艾米) 追问

2022-04-26 15:50

是属于单位的业务。就是给客户的返利。是老板取现金直接交给客户的。

郭老师 解答

2022-04-26 15:54

你好，那个人支付出去有证明吗？用它支付出去的证明，借销售费用贷其他应收付款

Amy(艾米) 追问

2022-04-26 16:06

那这个销售费用，也是没有发票的。因为是取钱直接给人家的，人家也不会给你开发票的。是不是以后汇算清缴的时候要调增。

郭老师 解答

2022-04-26 16:08

发票汇算清缴调整就可以的。

郭老师 解答

2022-04-26 16:09

没有发票，汇算清缴调整就可以的，你账上得做，要不你的其他应付款一直会有余额的。

Amy(艾米) 追问

2022-04-26 16:10

好的谢谢老师。还有一个问题，就是老板自己卡里有供应商的返款，想转到公司账上，以什么名义转进去呢，我该如何做账呢？

郭老师 解答

2022-04-26 16:12

好借款的，如果不想退回去的话，不想你们还钱，你的实收资本到账了，没有到账的可以做投资款。

Amy(艾米) 追问

2022-04-26 16:13

好的，非常感谢老师提供的思路！

郭老师 解答

2022-04-26 16:17

不用客气
工作愉快