给客户代垫税款会计分录借其他应收~代垫款 贷银行 结算开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费~销项税 收款后借银行贷应收账款 但是财务经理为什么还让我结转转开成本 我不明白了

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 15:20

税单对方抵扣我们只是加点收服务费，票是以仓储费开出去的   结算单是按照带点税款加点收回款，开票是包含这笔税款的

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 15:25

所以说要结转转开成本   那分录借主营业务成本  贷其他应收款~代垫款  这样做对嘛

meizi老师 解答

2022-04-26 15:25

 你好 ； 那你直接做 应收账款去 ； 借应收账款 贷其他应收款-代垫款   

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 16:15

那我要是借主营业务成本~其他业务成本  贷其他应收款~代垫款   可以嘛

meizi老师 解答

2022-04-26 16:20

 你好； 是的。 到时转成本