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文老师

职称： 中级职称

2017-04-20 17:54

需要先补做收款的凭证，要不然你后面付款的就只能挂账，做不平的

兔子先森 追问

2017-04-20 18:03

@文老师：补了之后的凭证该怎么做，我知道不平，我现在才问您怎么样才能做平

文老师 解答

2017-04-21 09:41

你昨天还有另一个这个问题的提问的吧，我在那里做了详细的说明。直接收现金的话，借 库存现金  贷 其他应付款-某某，若果这钱当时又给谁了，可以直接做 借 其他应收款--某  贷 其他应付款-某某 ，现在还款的处理还是一样的

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理论上，业务发生的时候，借应收，贷收入。分次收回的时候，应该借银存，贷应收。如果前面五期没有记账的话，不知道你们当初月底对账是怎么对银行的账实的。补记可以补记为：借银存，贷主营业务收入（如果当初没有记应收账款的话）。我不知道描述的是否符合你的情况 ，我们可以再进行沟通。
2017-04-22 15:37:43
需要先补做收款的凭证，要不然你后面付款的就只能挂账，做不平的
2017-04-20 17:54:12
您好 企业尚未记账 不需要写分录啊
2022-05-27 09:39:17
你好 借：银行存款，贷：应收账款 
2021-10-13 17:18:59
同学你好 借，应交税费一应交所得税 借，应交税费一应增 借，应交税费一应交城建税 借，应交税费一应交教育附加 借，应交税费一应交地方教育附加 贷，银行存款；
2021-09-17 10:00:08
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