送心意

玲老师

职称会计师

2022-04-24 09:46

您好,只要是分包合同的就可以扣除。

玲老师 解答

2022-04-24 10:06

开票金额填写自己单位的开票金额。

玲老师 解答

2022-04-24 10:35

-自己的开票金额。扣除的填写分包的金额。

玲老师 解答

2022-04-24 10:40

开票100万,收到分包100万,异地不用预交税款。

玲老师 解答

2022-04-24 10:58

你好 看你项目地税局要求,实务中各地有差异   

义气的玫瑰 追问

2022-04-24 09:57

扣除了,那预缴税款表的开票金额怎么写

义气的玫瑰 追问

2022-04-24 10:30

假设,劳务分包(简易计税)给我总包(一般计税)开了100万的工程服务专票,我给劳务支付了100万的劳务费,同时我给甲方开具100万的工程服务专票申请支付100万的进度款,预缴税款时如何计算填写

义气的玫瑰 追问

2022-04-24 10:38

100-100=0,怎么计算税额

义气的玫瑰 追问

2022-04-24 10:57

那以前没有扣除已经预缴了的,可不可以在以后预缴时把分包价款扣除了

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用第一个科目就对了。
2023-06-02 09:28:28
你好,一般预缴土地增值税率是2%,公式=(500000-13761.47)*2%
2022-04-15 07:57:56
交税 借;应交税费-预交增值税                   贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款
2025-06-09 16:09:18
您好,异地预缴增值税: 借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43
你好,你的会计分录是对的,
2026-01-06 09:56:36
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