您好，请问计提的辞退福利，填在费用明细表和a105050哪个位置？

钟存老师 解答

2022-04-23 11:42

还有就是你说的那个表我不清楚表的结构因为现在不在电脑旁边你能还有就是你说的那个表我不清楚表的结构，因为现在不在电脑旁边，你能给我拍一还有就是你说的那个表我不清楚表的结构，因为现在不在电脑旁边，你能给我拍一下吗？

欣喜的书本 追问

2022-04-23 12:33

老师，您看看，是填在工资薪金支出还是其他？

钟存老师 解答

2022-04-23 12:38

这个也是属于工资薪金支出的

欣喜的书本 追问

2022-04-23 12:47

好的，老师，另外，对于筹建企业没有收入，那业务招待费列支的60%怎么填？费用明细表填在其他的位置吗？

欣喜的书本 追问

2022-04-23 12:49

如果填在业务招待费的位置，纳税调整表也要填业务招待费，这一科目税收金额那栏要与收入做比对，只允许填0，那就不能税前扣除了，但是税法规定，筹建期间是可以列支60的

钟存老师 解答

2022-04-23 12:53

目前这个申报表这个你筹办期间不允许你按照那个政策扣除

欣喜的书本 追问

2022-04-23 12:54

也就是说没有销售收入，只能100%调增？

钟存老师 解答

2022-04-23 13:30

是的
网站上目前这样的

欣喜的书本 追问

2022-04-23 13:30

我也看了很多帖子，说法不一，不知道哪个是对的了

钟存老师 解答

2022-04-23 13:32

我前几天刚申报了一个筹建期企业
没有骗你

欣喜的书本 追问

2022-04-23 13:32

老师，投资收益纳税调整明细表，有投资收益就要填吗？

欣喜的书本 追问

2022-04-23 13:35

老师，您申报的筹建期企业是哪个城市的？我问了我们主管税务局，说他们对于筹建期的认定是指营业执照上有筹建字样，但是市场管理局从来都不会在营业执照上表明筹建字样，如果税务机关不认可，那如果筹建期超过5年，那最初年限的亏损还不能补亏了

钟存老师 解答

2022-04-23 15:39

我是内蒙古自治区
鄂尔多斯市