请问下 3月份工资发完了 税也报完了 个税也缴纳了 然后现在老板说要补一个人的工资 要我转账出去 我应该怎么做账呢？

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 10:31

做了计提的    财务报表和企业所得税都申报了

郭老师 解答

2022-04-22 10:35

那在四月份补上一个支付的就行。

郭老师 解答

2022-04-22 10:35

应付职工薪酬、工资贷、银行存款，下一个月给他申报个税。

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 10:37

转账的时候  直接备注  工资吗？

郭老师 解答

2022-04-22 10:40

对的是的，是这么做的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 10:45

意思是  我现在直接补发工资给他     应做这个  分录    借 付职工薪酬、工资  贷、银行存款    月底的时候补一个 计提的分录   借 管理费用  贷 应付职工薪酬    是这样子么？

郭老师 解答

2022-04-22 10:48

可以的，可以这么做。

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 10:49

老师  你刚刚说的 补上一个 支付  是什么意思啊？

郭老师 解答

2022-04-22 10:51

你说做了计提然后你只需要补上一个工资的发放的不就可以吗？你现在又说没有计提啊，你不得再补上机体啊？

郭老师 解答

2022-04-22 10:51

之前做了计提吗？如果没有的话，都做到这个月就可以了，计提了之后再支付下一个月给他申报个税。已读
2022-04-22 10:30

做了计提的 财务报表和企业所得税都申报了

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 10:55

我是计提了啊     3月底就计提了      所以我现在补发一个3月份的工资   那我要不要做这一个补发的计提   在4月底计提4月份工资的时候？   是哪里有问题啊？我蒙了

郭老师 解答

2022-04-22 10:57

我是为你补发的人计提没有？

郭老师 解答

2022-04-22 10:57

其他的职工，你其他的职工计提呀，就应该计提的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 10:59

补发的肯定没计提啊      计提了的话  就不存在补发  就一起发出去了

郭老师 解答

2022-04-22 11:01

那你就补上计提，借管理费用，工资
贷，应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷银行存款。

郭老师 解答

2022-04-22 11:01

单独出一个工资表。或者是和你这个月的工资表一块儿。

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 11:17

那这个计提只能补在4月份吧   计提发放的工资一起做了   因为3月份已经报税了    不想去改申报表了

郭老师 解答

2022-04-22 11:20

对的是的，是这么做的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 15:40

在问一个   公司定制了一批快递袋 可以 做管理费用 -办公费吗

郭老师 解答

2022-04-22 15:41

可以的，可以这么做的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 15:43

计入办公费好点 还是其它好点呢

郭老师 解答

2022-04-22 15:45

你好，你们买来是做什么用的？

且行且珍惜^^ 追问

2022-04-22 15:48

买来寄快递的   快递的包装袋

郭老师 解答

2022-04-22 15:48

你好，那就放到办公费里面。