汇算清缴时，发现2021年的成本发票开在2022年了 这个应该怎么填写成本费用

闫晓燕12167442 追问

2022-04-21 13:12

是的   没有暂估入账

bamboo老师 解答

2022-04-21 13:20

那汇算清缴纳税调整项目明细表里 扣除类 其他栏次 纳税调减

闫晓燕12167442 追问

2022-04-21 13:25

不含税的金额是吗？一般来说其他栏次不填  这个不会有什么不好的影响把？

bamboo老师 解答

2022-04-21 13:34

不含税的金额 是的

纳税调整填这个其他栏次的比较多 比如没有发票 发票不合规

闫晓燕12167442 追问

2022-04-21 13:39

那这样的话  我的账还需要怎么调整呢？

bamboo老师 解答

2022-04-21 13:40

请问单位用的什么会计准则

闫晓燕12167442 追问

2022-04-21 13:42

小企业会计准则

bamboo老师 解答

2022-04-21 13:42

借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款等

闫晓燕12167442 追问

2022-04-21 13:47

这笔分录做在今年里面吗？是随便做在哪里都可以？

bamboo老师 解答

2022-04-21 13:50

这笔分录做在今年里面 做到汇算清缴前的月份

闫晓燕12167442 追问

2022-04-21 14:15

好的  非常感谢

bamboo老师 解答

2022-04-21 14:16

不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！