老师,工人弄坏的原材料,放总成本里还是放哪里面? 问
你好,这个是你们单位承担还是个人? 答
老师,选项b,是不是留置权和质权都是从留置或者质留 问
您好小,您的理解是正确的。 答
个人所得税要计提吗?没有计提怎么补计提呢? 问
发工资的时候直接从工资扣除,不需要计提 答
老师,集团公司往独立运营的子公司投入实收资本,集 问
您好,集团公司的账务是投资 借:长期股权投资 贷:银行 答
老师,销售货物收到汇票,借方用其他货币资金-银行汇 问
是用应收票据这个科目的,因为是银行承兑汇票 答
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去年7到12月一直暂估成本做的分录是借主营业务成本贷其他应付款,共计50万,12月份收到成本发票80万,怎么做分录
答: 你好,学员,差额补记在今年即可的
老师你好 ,去年十二月份我们计提成本 借主营业务成本 贷其他应付款 然后现在票到了我们应该做分录冲平
答: 你好借其他应付款,贷以前年度损益调整-主营业务成本, 借以前年度损益调整-主营业务成本 ,贷利润分配未分配l利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
借 主营业务成本贷 其他应付款合理吗,是什么意思呢
答: 你好,你们发生了成本,没有支付 主营业务成本对应的往来科目,可以用应付账款。
老师我这里没办法理解,支付三个月的租金,为什么要用其他应付款,应付不是负债吗,下个月也是主营业务成本,贷其他应付款,那不是还是欠着吗,用预付账款到是可以理解,
你好!请问汽车维修中心的喷漆业务,发包给外面做,所发生的喷漆发包费,能记入成本吗?借主营业务成本,贷其他应付款-喷漆费。
去年暂估成本 做账 借库存商品35万 贷其他应付款 暂估35万 借主营业务成本35万 贷库存商品35万 今年3月份来发票21万怎么做账?需要交所得税
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