老师，我2021年12月份做了一个销售收入，然后也结转了成本，但是现在对方让我把那一笔开了负数发票，我现在应该怎么去冲我12月份的账呢，是做相同的会计分录，全部金额填红冲吗

? 追问

2022-04-20 16:40

不会开票出去了

meizi老师 解答

2022-04-20 16:57

 你好； 不开票的话； 就全部红冲 走以前年度损益调整科目处理的 

? 追问

2022-04-20 17:17

这个怎么做，就是把21年12月份的会计分录全部做负数是吗

meizi老师 解答

2022-04-20 17:20

 你好；       你之前分录发来来看看。 我看怎么做； 你什么准则的  

? 追问

2022-04-20 17:23

这张凭证一共有两张，我按顺序截图给你的

meizi老师 解答

2022-04-20 17:28

 你好；    红冲收入 ：  借    以前年度损益调整   ； 应交税费-应交增值税贷应付账款  。这样 是红冲收入u分录  。 借利润分配-未分配利润贷   以前年度损益调整   ；

? 追问

2022-04-20 17:32

我这个12月份还结转了成本呢

meizi老师 解答

2022-04-20 17:35

 你好； 红冲下成本就行了。    

? 追问

2022-04-20 17:36

老师，你给我发的会计分录，我没有看懂

meizi老师 解答

2022-04-20 17:41

 你好；  借库存商品 贷以前年度损益调整    借  以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润