财务报表中应交税金怎么填

鲜林波 追问

2017-04-17 21:59

@王老师：是资产负债表，应包含那些内容，这次还有增值税有5600左右待抵扣。今年这三个月增值税为0，税金及附加肯定也是0了，但上年余额是35000多。从前面三月看了也没有缴35000左右的税。看了很久也没有弄明白

王雁鸣老师 解答

2017-04-17 22:01

您好，是资产负债表，那就按应交税费总账科目期末余额填写即可，不用管那些明细科目是什么的。

鲜林波 追问

2017-04-17 22:07

@王老师：不弄明白我也算不出这次总账科目期末余额呀。老师如果上年余额假设不变还是35000多，我这次还有5600元待抵扣。那么应交税费是不是35000-5600=29400元吗

王雁鸣老师 解答

2017-04-17 22:11

您好，是的。是35000-5600=29400元。

鲜林波 追问

2017-04-17 22:14

@王老师：谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-04-17 22:17

您好，不客气。