就是我在用金碟KIS 标准版的时候 在年初在申报21年10-12月的季报时发现 利润表与资产负债表 做错 接着我就直接把21年的年结账套 反审 在这个我未发现21年12月报表有错的时候 我已经做了个年结到新的一年22年1月 最终21年12月的报表我就改回正确 但是22年的年初数就接不上变更后的21年12月的年末数 搞得我现在不知道如何处理了 我重新做22年 但是年初数对不上 又改不了 又动不了 卡着 都不知如何入手改了

就是我在用金碟KIS 标准版的时候 在年初在申报21年10-12月的季报时发现 利润表与资产负债表 做错 接着我就直接把21年的年结账套 反审 在这个我未发现21年12月报表有错的时候 我已经做了个年结到新的一年22年1月 最终21年12月的报表我就改回正确 但是22年的年初数就接不上变更后的21年12月的年末数 搞得我现在不知道如何处理了 我重新做22年 但是年初数对不上 又改不了 又动不了 卡着 都不知如何入手改了

答： 同学你好 直接在今年做就可以 不能返回之前账套改 红冲改了的然后再今年调整

年末，资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的净利润累积数不等于资产负债表的未分配利润年末数，怎么办？

答： 您好 请问您有没有做以前年度损益调整的分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

资产负债的未分配利润期末数减年初数不等于利润表的净利润数怎么办，查账时要查资产负债表期末数减年初数与利润表的差额还是查利润表的净利润数与科目余额表本年利润的差额

答： 您好，首先看下利润表中的数据是否和科目余额表中的数据一致，确保净利润的准确性。然后看下未分配利润的明细账，看是否存在问题，