老师，请问21年12月固定资产明细账的金额入错入成含税，账上固定资产入不含税金额，正确是入不含税金额才对的。 因为总账的累计折旧金额是根据固定资产明细账来做的，所以从12月开始累计折旧的金额就错误了.... 现在固定资产总账跟明细账每个月都不平，要如何调账，具体分录是怎么样的？

微信用户 追问

2022-04-20 10:10

红字是等于在系统上做相反分录吗？跨年也可以？

小林老师 解答

2022-04-20 10:54

您好，不要做相反分录，

小林老师 解答

2022-04-20 10:55

您好，是的，跨年没问题

微信用户 追问

2022-04-20 14:04

我们公司是用用友T3，这个能做红字凭证冲回去的吗

小林老师 解答

2022-04-20 14:25

您好，这个不清楚，应当是可以的

微信用户 追问

2022-04-20 14:26

请问红字冲销凭证后面需要附对应的依据文件吗？还是不用？

小林老师 解答

2022-04-20 16:51

您好，可以不附，摘要注明原凭证号码