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老师你好，我想请教下收到12366发来这个我要怎么办：【江西税务】尊敬的纳税人： 您好！ 2021年度企业所得税汇算清缴网上申报已正式开通，鉴于系统发现贵企业当前取得的发票金额与预缴申报的成本费用金额差异较大，根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）有关规定，建议贵企业于2021年度企业所得税汇算清缴期结束前及时取得真实、合法、有效的税前扣除凭证，以免造成企业所得税税前扣除涉税风险。
天青色等烟雨
于2022-04-20 09:35 发布 2819次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-04-20 10:05
支付给个人的劳务费用，个人需要去税局代开增值税 问
你好，个人可以通过手机电子税局APP申请开具，也可以直接去税局申请代开，如果个人在申请开具劳务费发票的时候已经缴纳了个税就不需要企业代扣代缴了，正常是个人申请开具劳务费发票的时候就要求缴纳个税。 答
老师，由于领导的决策，把采购来的固定资产放在A公司 问
这是 母子公司资产混用的核算问题，核心是 “权属（A）和使用（B）分离”，分两步处理： 一、备品备件采购与核算归属 因设备权属在 A 公司（发票、付款都归 A ），优先让 A 公司采购备品备件，计入 A 公司的 “原材料 / 制造费用”（用于维修设备 ）。 二、B 公司的处理 B 公司实际用了 A 公司的设备和备件，需通过 “内部往来” 或 “租赁 / 服务费” 结算： 若 A 公司采购：B 公司按使用金额，计入 “制造费用”，与 A 公司挂 “其他应付款 / 其他应收款”。 若 B 公司采购：直接计入 “其他应收款 ——A 公司”，后续找 A 公司还钱，避免 B 公司列支与自身无关的费用。 三、风险提醒 别让 B 公司直接把备件费用计入自己成本，会被税务认定 “与收入无关支出”，不得税前扣除。长期看，建议通过资产划转 / 租赁，把设备权属和使用统一（比如 A 租给 B ），从根上解决矛盾。 答
老师，公司和个体户签的材料购销合同，需要缴纳印花 问
同学，你好 不需要的 答
写一下这道题目的分录 问
借：应付账款 - 乙公司 90 贷：主营业务收入 70 应交税费 - 应交增值税（销项税额） 9.1 投资收益 10.9 借：主营业务成本 60 贷：库存商品 60对损益影响 = 10.9 %2B 10 = 20.9万元 答
老师2024最后一卷计算分析题31题第三小问 库存股 问
同学你好，可以把题目截图下来，老师这边看不到题目呢。 答
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