公司2021年4月份成立一直没有什么业务，8月份开了一笔5万的发票，确认了收入，对方还没有打款。成本是38000（有发票的只有4100），工资薪金只申报了16000，利润是-4000.年度汇算清缴是不是要调增33900，应纳税额是不是50000-4100--16000=29900

女汉子模式＠_＠ 追问

2022-04-19 19:00

工资计提16000，发放16000

郭老师 解答

2022-04-19 19:03

对的是的，是这么做的。

女汉子模式＠_＠ 追问

2022-04-19 19:06

21年的发票只有4100，22年发票他们就开过来了 这样不能算做21年的成本吗，本来刚成立都亏损

女汉子模式＠_＠ 追问

2022-04-19 19:07

有什么办法不交税吗

女汉子模式＠_＠ 追问

2022-04-19 19:15

5万的发票今年还可以作废吗

郭老师 解答

2022-04-19 19:22

你好，汇算清缴之前发票到了都可以抵扣所得税。

女汉子模式＠_＠ 追问

2022-04-19 19:26

汇算清缴之前也就是2022年的发票也可以吗

郭老师 解答

2022-04-19 19:30

你好可以的，开票时间是22年的可以。