请问一下老师这个怎么填

ellenwzz 追问

2022-04-19 17:16

去年有暂估的，要不要调增呢，不调增有没有风险
应纳税所得额是17925.06

邹老师 解答

2022-04-19 17:18

你好，应纳税所得额是17925.06，减免的所得税=17925.06*（25%—2.5%）
去年有暂估的，没有发票的支出，需要做纳税调增处理，不调增是有风险的

ellenwzz 追问

2022-04-19 17:30

老师 这是什么情况

ellenwzz 追问

2022-04-19 17:35

老师 已经弥补以前年度亏损了，不需要交税了

邹老师 解答

2022-04-19 17:38

你好，是季度所得税申报，还是汇算清缴？ 

ellenwzz 追问

2022-04-20 08:13

老师 是年度汇算清缴

邹老师 解答

2022-04-20 08:13

你好，已经弥补以前年度亏损了，不需要交税了，这种情况减免税额就不需要填写数据啊