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bullet 老师

职称： 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2022-04-19 17:07

同学你好，他问的是这个，比如，如果你们的一般普通税率为9%，那如果你按一般去申报，那就是按9%去处理，
如果你是简易的，一般是按3%，你按3%去处理的，那就是简易的，所以你要查看下你以往申报处理是按那个去处理 的；

喜悦的鲜花 追问

2022-04-19 17:13

我感觉她这个像是查我进项的问题，就是简易征收的材料成本发票进项是不能抵扣一般项目的，应该是问我这个是怎么区分的

喜悦的鲜花 追问

2022-04-19 17:20

区分哪些是简易征收的进项材料，那些是一般计税项目的，然后又怎么认证的，因为就算简易征收的话我们也是会有材料发票13个点的，理论上是不能拿去抵扣一般计税项目的，因为实际我们也是直接拿到发票就去认证抵扣了的，也没有区分啊，实际上是应该怎么区分呢？这两个项目的进项是都可以抵扣的吗？因为我们公司是即有简易征收，也有一般计税方式的

bullet 老师 解答

2022-04-20 09:36

同学你好，是的，是一个意思，假如你选择了简易征收，就意味着，你在选择简易征收这段时间内，所对应的进项发票税额是不能用于低扣的，
你只有选一般征税，在这个时间 段内，对应的进项发票才可以抵扣，

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同学你好，他问的是这个，比如，如果你们的一般普通税率为9%，那如果你按一般去申报，那就是按9%去处理， 如果你是简易的，一般是按3%，你按3%去处理的，那就是简易的，所以你要查看下你以往申报处理是按那个去处理 的；
2022-04-19 17:07:36
同学你好 这个建筑业都是分项目核算的哦 不能混用 简易计税的进项不能抵扣要转出
2022-04-19 18:05:45
你好； 分别核算； 一般进项税的话 你 月末可以结转抵减销项税的。 而简易计税的话。你就单独做账：借 应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-简易计税 缴纳：借 应交税费-简易计税贷银行存款。 一般计税你这个 应该知道怎么做的吧
2022-04-19 16:43:06
你好！在科目下设置项目辅助核算就可以
2022-04-19 17:01:21
您好，简易计税项目是指的甲供或者清包工，除此之外的项目就是一般计税项目了。
2018-07-25 22:57:05
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