我们公司上月有4285.11的留抵税,本月差项税8682.47、那实际应交4397.46。这是申报表上的数,这个未交的4397.46是否要与帐上的应交税金一未交税额一致呢?那上期的留抵税42585.11又要与帐上的应交税金一未交税额一致吗?是借方余额吗?
喜悦的鲜花
于2022-04-19 13:41 发布 923次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好。是需要一致的,是的,您的理解非常正确
2022-04-19 13:42:38

你好,没有填写报表会平衡吗?
2016-08-11 16:36:57

你好,是的,都是一个意思
2016-09-07 11:49:58

本月增值税计算公式:本期销项税额-本期进项税额-留抵税额
2017-08-04 11:15:42

借应交税金-增值税-进项税额 贷应交税金-未交增值税 两个取小数,用负数记账。
2017-03-07 11:18:00
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