我们母公司在北京，有个全资子公司在长沙，母公司没有申报过关联交易往来申报表，但是长沙子公司每年都申报，但都是零申报，也就默认的变成了应申报的范围；长沙子公司去年和前年都是0申报，今年0申报过不去。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 17:24

有资金往来  但是以前年度都是0申报的  没有开票结算、收入啊、成本分摊啊这些，都没有  就是个资金往来

我们母子公司之间有资金往来，但是没有开票结算的业务，不知道要不要填写到关联交易表中，另外，我试着填写了一下资金融通表，这个还要写资金占用天数和关联交易金额（利息），不知道这个应该怎么填写？填上去会对公司有什么影响？因为实际上母子公司之间是没有算利息的，也不知道后期对母子公司有什么影响？

框出来的四个地方提示都要填写

宋生老师 解答

2022-04-19 17:27

你好！你填上了，虽然你实际没有利息，但是税务局会给你核定一个利息

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 17:42

这个会对双方公司有什么影响吗？这个我也没有记账啊     其实我不太想填写，但是不知道为什么过不去

宋生老师 解答

2022-04-19 17:50

你好！其实有的地方没发生，都不用申报