收到的专票（用错发票打印，就是用了尾数6001的打印了尾数5992的专票），已经认证了的，暂未抵扣，怎么办？

旅游用品 追问

2017-04-18 11:22

老师：有没有快一点的方法？？上月底认证的，公司正处于辅导期，本来是想用于本月抵扣的，现在只能是本月处理掉，本月再开出认证，下月才能抵扣～

宋生老师 解答

2017-04-17 11:28

您好！认证了就进项转出。

宋生老师 解答

2017-04-17 11:31

您好！申报的时候填入进项税额转出那一行。

宋生老师 解答

2017-04-18 13:33

您好！这已经是最快的了啊。申报的时候转出