公司账户里税务返个税手续费如何记账？

轻装生活 追问

2022-04-18 20:53

这个增值税按未开具发票填报吗？

郭老师 解答

2022-04-18 20:59

对的是的，是这么做的。

轻装生活 追问

2022-04-18 21:46

我公司一般纳税人，当时是按9的税率开的发票，现在也得按9来缴纳这个增值税吗？也得缴纳附加税吧。

郭老师 解答

2022-04-18 21:47

你好，你有进项吗？有进项的销项减去进项，按这个来交增值税的。

郭老师 解答

2022-04-18 21:47

附加税，小型微利企业的，按照缴纳的增值税乘以6%。

轻装生活 追问

2022-04-18 22:03

没有进项，按9缴纳呗

郭老师 解答

2022-04-18 22:07

对的
你们下个月能取得进项的吗

轻装生活 追问

2022-04-18 22:20

不能够取得进项

轻装生活 追问

2022-04-18 22:22

收到个税手续费返还1000元，这个销项税1000/1.09*0.09呗

郭老师 解答

2022-04-18 22:29

你好
1000/1.06*6%
按这个缴纳的

轻装生活 追问

2022-04-18 22:33

这个个税就是按6%的是吗？

郭老师 解答

2022-04-18 22:33

你好
手续费返还安6%缴纳的