我们公司有一个员工 在我们公司上着社保呢 但是没在我们这发着工资 社保扣款的时候把他的也一起扣了 计提社保的时候 把他计提上了 但是发工资的时候只发申报着工资的人 但是没有申报的人 扣社保也从银行走的账 要是不做银行的分录 最后银行余额对不上

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:13

他在别的地方发着工资呢   所以在我们这就不能吧发了

东老师 解答

2022-04-18 18:13

但是你这种是交社保的话太明显，所以还是需要发一点合适。

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:17

有别的办法吗 肯定不让发  他在别的地方工资高  超了 还得缴个税

东老师 解答

2022-04-18 18:19

那你就正常做账，然后把这部分调整了。

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:19

怎么正常做呀   怎么调

东老师 解答

2022-04-18 18:20

缴纳的社保正常进入到费用里面，汇算清缴的时候，把这个费用纳税调整。

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:26

发工资    借    应付职工薪酬    管理费用         贷    其他应收款     银行存款     对吗

东老师 解答

2022-04-18 18:29

对，没错，就是这么做。

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:31

汇算清缴的时候调增吗

东老师 解答

2022-04-18 18:32

对，把这个人的社保调整。

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:35

这样会产生税款         管理费用的明细怎么写呀

东老师 解答

2022-04-18 18:36

明细就是社保费用。

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:37

这样会产生税款吧?  行 谢谢老师

东老师 解答

2022-04-18 18:38

对，你肯定是会产生税款。

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:46

上面我说的是发工资      交保险的时候  借  应付职工薪酬-社保  其他应收款-社保    管理费用    贷   银行存款

东老师 解答

2022-04-18 18:48

如果只是针对社保这个人的话，不需要这么做。

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:48

现在成了  计提社保的时候计提他的   交保险的时候归到管理费用    发工资的时候也归到管理费用   最后账能平吗

东老师 解答

2022-04-18 18:49

针对这个人的话，你只需要这么做就行。借管理费用社保  贷银行存款

蓝色妖姬 追问

2022-04-18 18:50

没听明白   但是社保的钱都是从对公扣的钱

东老师 解答

2022-04-18 18:52

这个人的社保全部就会到费用里面了。