请问这道题的详细解答过程是什么？

p5n2uw 追问

2022-04-18 18:23

好的 谢谢老师

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:06

业务1销项税额是2600
可以抵扣进项税额45

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:07

业务2普票不可以抵扣进项税额

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:07

业务3可以抵扣进项税额30000*0.09+99=2799

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:07

业务4可以抵扣进项税额10000*6.5*1.1*0.13=9295

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:07

业务5可以抵扣进项税额6500

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:08

业务6销项税是13000
可以抵扣进项税额99

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:08

业务7销项税额合计是2600+18=2618

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:09

业务8进项税额等于销项税额26000

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:09

业务9销项税额是计算20000*13%=2600

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:10

业务10销项税额的计算1130/1.13*0.13=130

暖暖老师 解答

2022-04-18 19:11

当期可以抵扣进项税额是
45+2799+9295+6500+99+26000=44738
当期销项税额是
2600+13000+2618+26000+2600+130=46948
应交增值税46978-44738=2240