老师我做了汇算清缴，我报第一季度企业所得税时，弥补以前年度亏损数据出不来，是什么情况

行走在一个人的小路上 追问

2022-04-18 14:25

你是指当地税务局系统设置了吗，那像我这种情况 ，可以怎么操作才第一季度才不用交税

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:29

是的 当地税务局系统设置了
暂估成本费用入账 减少利润 不预缴企业所得税
第二季度冲销暂估 弥补亏损

行走在一个人的小路上 追问

2022-04-18 14:30

我可以账不调整 ，直接在预缴企业所得税上面把利润做成负数吗，第二季度再改正确的

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:33

那报表跟申报表不一致 不合适

行走在一个人的小路上 追问

2022-04-18 14:34

这个应该不会要查吧，不然改账挺麻烦的

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:34

如果被税务稽查到 翻账的话 就会有风险

行走在一个人的小路上 追问

2022-04-18 14:35

我直接把利润调成0，二季度再把盈利的金额给填上

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:37

税务不翻账可以的 翻账核对就有风险

行走在一个人的小路上 追问

2022-04-18 14:38

好的，那我就暂估成本，但是暂估成本没有附件没事不

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:38

请问单位是从事什么行业的

行走在一个人的小路上 追问

2022-04-18 14:44

环保行业，购销环保试剂及设备

bamboo老师 解答

2022-04-18 15:03

你可以暂估点季度奖金之类的