职工薪酬支出及纳税调整明细表 中的账载金额 和实际金额怎么填 没明白两个金额的意思

颖颖和奕奕 追问

2022-04-18 13:23

实际金额是汇算清缴前发放的工资  汇算清缴不是2022年5月前吗

bamboo老师 解答

2022-04-18 13:24

是的 比如12月份计提的工资 次年 1月份发放了 这个工资也可以扣除

颖颖和奕奕 追问

2022-04-18 13:25

还有就是2021年1月计提的和发放的都是12月的     这个会月份的出入

bamboo老师 解答

2022-04-18 13:26

这个您去年汇算清缴的时候 是怎么填的？
要参照去年的

颖颖和奕奕 追问

2022-04-18 14:17

后面一栏税收金额什么意思

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:18

税收金额就是税法允许扣除的金额

颖颖和奕奕 追问

2022-04-18 15:00

如图圈出来的部分，资产计税基础和税收折旧金额什么意思   我填的对不对

bamboo老师 解答

2022-04-18 15:04

4栏跟第一栏一样  5栏跟第二栏一样

颖颖和奕奕 追问

2022-04-18 15:09

最后一列累计折旧和第三栏相同对吧

bamboo老师 解答

2022-04-18 15:12

第三栏跟第八栏相同