老师这个月做账发现成本多做了，而且已经结账报表还有季报已经做了，可以修改吗

小蜗牛 追问

2022-04-16 11:29

是不是只需要更正资产负债表

小蜗牛 追问

2022-04-16 11:29

其他的不用改吧，比如说季报，我们是零申报

邹老师 解答

2022-04-16 11:30

你好，需要做调整分录，然后做更正报表数据 

小蜗牛 追问

2022-04-16 11:32

我能不能直接反结账，把凭证改了重新出报表

邹老师 解答

2022-04-16 11:32

你好，可以这样处理的 

小蜗牛 追问

2022-04-16 11:33

然后申报的季报重新报送

小蜗牛 追问

2022-04-16 11:33

就修改资产负债表吧其他都不用动吧

邹老师 解答

2022-04-16 11:35

你好，利润表的数据也会做相应变动的 

小蜗牛 追问

2022-04-16 11:38

开发成本多冲了，没有结转过成本

邹老师 解答

2022-04-16 11:39

你好，没有结转过成本，那利润表的数据就不需要调整