老师好，小规模纳税人，一季度没超过45万。有不开票收入做了账，增值税纳税申报的时候，应全部填写在 （四）免税销售额 一栏吧？谢谢

义气的小笼包 追问

2022-04-16 08:28

第11栏次用不到。 第9栏是销售总额，，有不开票收入，应该怎么填写？第10和12栏次怎么填写？谢谢

郭老师 解答

2022-04-16 08:29

你好
有限公司填写10栏不含税的销售额
其他的都不填写的

义气的小笼包 追问

2022-04-16 09:07

好的。和开票系统的信息比对，都比对哪些数据，有哪些需要注意的地方？谢谢

郭老师 解答

2022-04-16 09:37

你好
系统自动的
出来不一致的忽略就可以

郭老师 解答

2022-04-16 09:37

他一般都是看销售额的
应补稅额

义气的小笼包 追问

2022-04-16 09:42

我们这种情况的，表格里面的 9栏次  免税销售额，比开票系统的数据 大，这种的情况正常哈？

郭老师 解答

2022-04-16 10:20

你好
有无票收入的对的

义气的小笼包 追问

2022-04-16 11:45

好的明白了，谢谢

郭老师 解答

2022-04-16 11:46

不用客气，工作愉快。