卖砖收到帮客户代垫的运费怎么做账，这个运费还得给了司机，只是在卡里过了一下

卖砖收到帮客户代垫的运费怎么做账，这个运费还得给了司机，只是在卡里过了一下

答： 借其他应收款贷银行存款

销售方支付代垫运费，收到发票怎么做账？因为代垫运费时，借：应收账款 贷：银行存款，那收到代垫发票，怎么做分录

答： 收到 运费发票，应确认为销售费用-运费

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们替客户代垫的运费 客户会连同货款一起转到我公司账户上 运费这部分金额我可以不开票吗 就是说转了2000元到账户 实际货款1900元 代垫运费10元 然后我发票可以只开1900元是吗 这个快递是我们垫付 然后月结给快递的 快递是没有开发票的 这样我也可以只开1900吗 运输公司没有开给客户也没有开给我们 我们只是代收运费 再统一月结给运输公司

答： 你好；    1. 除非你 代收代付  ； 运费是到时运输公司开票给客户 ； 你就可以 只是针对货款开票出去自己看 。      是的 按1900  ；100元的 运费让 运输公司直接开给客户