财务月末核对供应商的应付款，其对帐流程应该怎么走？涉及哪些部门和哪些单据？对帐时依据什么来对帐？

财务月末核对供应商的应付款，其对帐流程应该怎么走？涉及哪些部门和哪些单据？对帐时依据什么来对帐？

答： 你好，每月末做完账，核对数据，编制对账单会计签字发送供应商，对方核对回传！一般对账和采购部门联同对账！对账单采购和财务都需要签字确认！

应付款的核对流程是怎样的，是不是财务部门根据仓库送交的入库单和供应商的对账单进行比对呢？还是专门由财务部门先行与仓库核对，再与供应商对账呢？

答： 你好！ 财务先和仓库核对，相符后，再和供应商核对

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

电商的物流应付账如何核对，原始依据有哪些？

答： 你好，根据你的进货明细和往来来核对的