汇算清缴职工薪酬支出账载金额大于实际发生额，这个我该怎么去查哪里出了问题？

娇 追问

2022-04-15 20:47

特殊情况 12月份工资没发

娇 追问

2022-04-15 20:49

但是加上未发的数还是对不上，还有就是20年11月12月社保都是在21年1月扣款的，需要减除嘛？

郭老师 解答

2022-04-15 20:53

12月份的工资在汇算清缴之前发下去吗？

郭老师 解答

2022-04-15 20:54

只要汇算清交之前发下去都可以抵扣的。

娇 追问

2022-04-15 21:21

还没发呢，那如果发了的话我是把21年12月工资加上嘛，20年的需要减掉嘛

郭老师 解答

2022-04-15 21:25

对的
是这么做的
看所属期1-12月份
就看21年所属期的
其他的都不考虑

娇 追问

2022-04-15 22:07

那没发的怎么操作呢？

郭老师 解答

2022-04-15 22:08

调增
账上红冲就可以
借应付职工薪酬工资
贷利润分配未分配利润

娇 追问

2022-04-15 23:39

您说的红冲做在4月份可以嘛

郭老师 解答

2022-04-16 07:15

你好可以的
可以的