老师， 这笔分录是2021年汇算清缴退税的金额， 我这个凭证做的对吗，如果对的话， 资产负债表表未分配利润和利润表不相等怎么处理

bamboo老师 解答

2022-04-15 17:12

做完这个凭证，资产负债表未分配利润不等于 期初数+利润表的本年累计。 这样是正常的 不需要处理  是的

bamboo老师 解答

2022-04-15 17:19

是的 都是用三月生成的财务报表填写

bamboo老师 解答

2022-04-15 17:20

按照3月当月填写就好了啊

bamboo老师 解答

2022-04-15 17:29

填3月份利润表的本年累计

bamboo老师 解答

2022-04-15 17:38

利润表只有本期金额一栏吗？

bamboo老师 解答

2022-04-15 18:04

本期填3月当月的 本年1-3月的数据

为幸福努力 追问

2022-04-15 17:07

做完这个凭证，资产负债表未分配利润不等于 期初数+利润表的本年累计。 这样是正常的 不需要处理是吗，

为幸福努力 追问

2022-04-15 17:12

季度财务报表的话，是根据金蝶的季度财务报表填写吗， 比如这个月报财务报表， 我填3月份的资产负债表，还是填1-3月份的资产负债表呢

为幸福努力 追问

2022-04-15 17:16

利润表金蝶有季度。  资产负债表只有当月，不能选择季度。 那利润表就按照季度申报，资产负债表按照当月申报是吗

为幸福努力 追问

2022-04-15 17:20

财务报表 利润表，按照金蝶季度填写，还是按照3月当月填写。  但是财务报表是季度报

为幸福努力 追问

2022-04-15 17:24

老师财务报表这里写的是1-3月。

为幸福努力 追问

2022-04-15 17:31

本年累计我知道的， 利润表本期金额，填写3月当月的金额是吗

为幸福努力 追问

2022-04-15 17:47

利润表有本期和本年，本期我填3月当月的，还是天1-3月的数据