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朴老师

职称： 会计师

2022-04-15 16:55

同学你好
填写在免税栏

如烟 追问

2022-04-15 17:24

我这个是免征增值税，如果填至免征栏，超额的要征费呀

朴老师 解答

2022-04-15 17:32

同学你好
你直接填写在免税栏

如烟 追问

2022-04-15 17:40

本来是免征增值税的，结果开了一张5%的税费，这个能加一起吗？

如烟 追问

2022-04-15 17:47

不征税收入填在哪一项呢？

朴老师 解答

2022-04-15 17:56

同学你好
填写附表一里

朴老师 解答

2022-04-15 17:58

 你这种情况填写零税率或免税的附表一

如烟 追问

2022-04-15 17:59

是财政补贴开了不征税发票，但附表里没有这个选项，怎么办

朴老师 解答

2022-04-15 18:00

同学你好
没办法
要不就不报了
只能在零税率或免税的

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相关问题讨论
同学你好 填写在免税栏
2022-04-15 16:55:16
这是因为申报免税销售额时，你需要将其计入本期销售额中，然后在进行正常填报增值税时，被自动抵扣掉，根据《增值税暂行条例》第一百三十九条之规定，不计入增值税主表，只在附表上填写。
2023-03-23 12:21:26
你好，什么原因不一致。
2021-03-29 19:12:03
不是应税劳务，你这个主表只有第一栏需要填写，别的是对的，不是填写免税销售额，你这是啥情况，享受免税？
2020-05-11 15:26:29
是的，填写附表1 和减免表，和对应主表，免税销售额下面， ，哪里有42栏？
2020-07-15 08:32:00
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