老师，您好！跟您请教个问题，我们给客户开了一张专票，现在这张票发生部分退款业务，这张票客户没有进项抵扣，但做了费用报了企业所得税，现在我们要怎么处理？

k1 追问

2022-04-15 16:39

客户说他们不能认证，他们纳税方式是简易征收

郭老师 解答

2022-04-15 16:43

那你们把发票收回来，全部红冲重新开。

k1 追问

2022-04-15 16:52

客户已经报了企业所得税了，还能收回吗？本来我们是要收回的，我们提出退票回来重开时，由于他们把票装订了，取票时把二维码撕了一半

郭老师 解答

2022-04-15 16:55

对的，他自己用一个复印件来做账就行。

郭老师 解答

2022-04-15 16:55

这个没有关系，撕坏了不要紧。