老师 我现在申报第一季度的增值税，申报未开票收入怎么填呢

陈陈陈 追问

2022-04-15 16:22

与平时开了票的填法一样吗

小菲老师 解答

2022-04-15 16:24

同学，你好
嗯嗯，一致的

陈陈陈 追问

2022-04-15 16:26

那我这个月把未开的发票开出去了，下次报这个季度的税怎么处理呢

小菲老师 解答

2022-04-15 16:26

同学，你好
红字冲销之前的分录，一正一负抵消

陈陈陈 追问

2022-04-15 16:30

我现在补开上季度未开出来的票，到时候申报这个季度的增值税，报表上又会有一次收入

小菲老师 解答

2022-04-15 16:31

同学，你好
红字冲销之前的分录，正好一正一负抵消

陈陈陈 追问

2022-04-15 16:35

分录是作帐的时候自己处理一正一负我知道，我是想表达2季度申报的时候的报表就会有现在开了票的数据，但是1季度的报表已经填了一次未开票的数据了

小菲老师 解答

2022-04-15 16:49

同学，你好
二季度申报的时候，不用填这张发票

陈陈陈 追问

2022-04-15 17:00

不填的话会有申报异常吧

小菲老师 解答

2022-04-15 17:49

同学，你好
不会有异常的