我今天在填写年报资产折旧表的时候，发现折旧有一个月多提了，怎么办？我是把错误的数输到年报上还是怎么办？

微信用户 追问

2022-04-15 15:45

那我不久跟账上对不上了吗
我应该怎么调  怎么做分录

李霞老师 解答

2022-04-15 15:47

你好，你在调账呀，你再去反冲您原来计提的那个折旧啊，再返充一个月的就可以啦。

微信用户 追问

2022-04-15 16:05

在今年反冲吗？我把正确的数填到账载金额那里吗

李霞老师 解答

2022-04-15 16:05

你好，你账载金额的话还是你账上应该记得金额，只是你的税收金额改成你正确的。

微信用户 追问

2022-04-15 16:14

我这个是去年的错误，今年直接反冲吗？分录怎么做

李霞老师 解答

2022-04-15 16:24

你好，那你去年怎么计提的呢？我给你写一个反冲的分录。