我们单位21年开错一张增票，我们是小规模纳税人，季度申报，开错的是税率，当时购买方拒收发票，开错这张没有作废，又开了一份正确的增票，季度报时，按错误税率缴纳的税款，22年季报是，我们开了销项负数发票，我在报税界面不知如何填报，因为我们小规模有优惠政策，销项负数这张导致我缴纳税为负数，保存不了

天青色等烟雨 追问

2022-04-15 14:16

我之前开的是专票，我们是季度里每开一份发票都要缴税，不涉及多少万，我们一个季度才1万多元

meizi老师 解答

2022-04-15 14:23

你专票的话现在红冲的话 写 1栏次 和  专票栏次写负数金额去    

天青色等烟雨 追问

2022-04-15 14:37

老师，保存不了

meizi老师 解答

2022-04-15 14:40

 保存不了就得去大厅了。  这个应该是系统限制 了负数申报    

天青色等烟雨 追问

2022-04-15 15:39

老师，那我缴税的是3%的税率，我红冲的是5%的税率，是不是不能写到一个栏次里？

meizi老师 解答

2022-04-15 15:45

 你好；   是的。 不能的； 因为税率不一样了