管理费用里面的福利费填入汇算清缴时填入期间费用里面的个小栏呢

学员 追问

2022-04-15 14:02

管理费用里面的工资和管理费用里面的福利费一起填入期间费用的工资里面是这样吗？

邹老师 解答

2022-04-15 14:03

你好，是期间费用的  职工薪酬  栏次   

学员 追问

2022-04-15 14:04

好的谢谢老师

邹老师 解答

2022-04-15 14:04

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

学员 追问

2022-04-15 14:05

我做了汇算清缴之前预缴过500。现在做出来是要退这500.但是我不想退怎么把数据弄成不退呢

邹老师 解答

2022-04-15 14:06

你好，可以通过纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0 

学员 追问

2022-04-15 15:03

比如我现在要退的税为500。那我调整的数据怎么算呢

邹老师 解答

2022-04-15 15:11

你好，如果之前年度没有亏损，需要调整的数据=500/所得税税率 +没有调整之前的应纳税所得额绝对值

学员 追问

2022-04-15 15:13

绝对值是啥意思

邹老师 解答

2022-04-15 15:15

你好，就是应纳税所得额是负数，需要按正数带入计算