小规模纳税人基本户收到个税收费返还，怎么做账？

小光头 追问

2022-04-15 13:07

是的是的，请问怎么做账

玲老师 解答

2022-04-15 13:08

。借银行存款
贷，其他收益，

应交税费，应交增值税。

小光头 追问

2022-04-15 13:12

现在4月份，申报3月份增值税报报表，我增值税都申报过了，木有申报填写这笔增值税，有问题吗？

小光头 追问

2022-04-15 13:13

这笔手续费的返还，小规模税率是3个点吗？

玲老师 解答

2022-04-15 13:13

这笔钱是。一季度返回来的就需要申报收入。

小光头 追问

2022-04-15 13:14

我放在二季度申报还可以？

小光头 追问

2022-04-15 13:15

现在申报表都报过了

玲老师 解答

2022-04-15 13:15

您好。第二季度的收入，第二季度报可以。

小光头 追问

2022-04-15 13:16

3月份收到的，我现在增值税都申报过了，总不能去税务局作废申报吧

玲老师 解答

2022-04-15 13:17

你好，是的，可以做更正申报的。

小光头 追问

2022-04-15 13:18

关键我都缴款成功了啊，只能去税务局？

玲老师 解答

2022-04-15 13:18

。正常税务局网站也可以更正，你可以试下，不行你再去大厅。