小万老师
职称： 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-04-14 22:45
跟餐饮住宿税率不一样？ 答
同学，你好 上期申报的更正申报。 在税源明细表界面选择对应税种的税源信息，点击【基本信息】弹出信息编辑 答
这个可以和平时的工资一起申报的不哇，不过这个好像不是综合所得 答
根据国家税务总局公告2026年5号第45至47条准备备案单证资料，有些没有，现在找货运公司补开 或让分开来开具，还可以吗 24.25年的出口订单了 答
您说的这个具体是什么业务？ 答
小规模纳税人2022年7月向税局代开专票并缴纳增值税和城市维护建设税后，现向税局作废已代开的专票，交税分录，借：应交增值税，贷：银行存款；计提城市维护建设税，借：税金及附加，贷：应交税费——城市维护建设税，交税分录，借：应交税费——城市维护建设税，贷：银行存款。请问7月待退增值税、待城市维护建设税如何做分录
答： 你好，按照上面分录反向做或者红字冲销即可
老师好。我做收入时，应交税费-应交增值税（小规模） 408.42 然后计提了城市维护建设税14.29 然后我缴纳的时候做了借应交税费-应交增值税（小规模）394.13 应交城市维护建设税14.29 贷银行存款408.42 应交税费-应交增值税（小规模） 408.42 ，这个是怎么来的，包含各个税费 就是总金额缴纳的是408.42，然后城市维护建设税是14.29 然后这样做下来应交税费-应交增值税有余额[皱眉] 怎么办呢？
答： 嗯，你好同学，你计提的时候那个应交增值税是四零八点四二，然后你交纳的时候是三九四点一三，然后有个差额，你要把那个应交税费，应交增值税那个差额部分转到营业外收入里面。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师好。我做收入时，应交税费-应交增值税（小规模） 408.42 然后计提了城市维护建设税14.29 然后我缴纳的时候做了借应交税费-应交增值税（小规模）394.13 应交城市维护建设税14.29 贷银行存款408.42 这样做对吗 ？然后这样做下来应交税费-应交增值税有余额[皱眉] 金额要怎么填呀 分录对吗？
答： 应交税费-应交增值税（小规模） 408.42 ，这个是怎么来的，包含各个税费的吗
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刻骨柔情 追问
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