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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-14 22:21

您好
填写10栏就可以了
把税款减去的销售额

焰焰 追问

2022-04-14 22:23

那就是减去百分之三吗？现在优惠零税率呢。这怎么算呢？帮算下吧

bamboo老师 解答

2022-04-14 22:24

请问4月份开具的发票么？单位是按月申报吗？

焰焰 追问

2022-04-14 22:25

季度申报。没有开票。未开票收入。

bamboo老师 解答

2022-04-14 22:26

请问是一季度的未开票收入吗

焰焰 追问

2022-04-14 22:26

现在是季度申报。一月二月三月的未开票收入。

bamboo老师 解答

2022-04-14 22:28

一季度是1%的征收率的
销售额41920/1.01=41504.95 填10栏就好了

焰焰 追问

2022-04-14 22:40

未开票收入41920直接乘以0.01就是税款吧。

焰焰 追问

2022-04-14 22:43

未开票收入是含税的还是不含税的？

焰焰 追问

2022-04-15 00:50

明白了谢谢老师祝你好运

bamboo老师 解答

2022-04-15 06:46

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
有扣除的填写 一般不用填写的 
2022-10-25 10:20:42
http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html小规模纳税人3%减按1%征收申报表填写案例 这个有申报案例，你看你是哪种，你去比对，有疑问再追问
2020-04-04 11:32:28
1、增值税小规模纳税人申报表是指纳税人向税务机关申报税款的表格，其中包含了纳税人的相关信息，如纳税人识别号、营业所得、费用、货物及劳务收入、免税项目等。 2、填写说明方式：填写增值税小规模纳税人申报表时，应当按照税收法律法规、行政规章的规定，准确填写有关信息，确保所填写的信息准确、完整。具体来说，要求纳税人正确填写表格中的纳税人识别号、税种、营业所得税、费用、货物及劳务收入、免税项目等相关信息，并如实填写报表中的其他相关项目，以便税务机关核实纳税人的纳税义务。 3、在填写增值税小规模纳税人申报表时，纳税人还应当注意准确填写纳税人的营业地点、营业期间等信息，以保证税收征管的准确性。此外，纳税人还应当注意，在填写增值税小规模纳税人申报表时，要特别注意不同税种之间的联系，以及税种之间的补贴、免税项目等情况，以确保纳税义务的准确性。
2023-02-20 15:39:12
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