科目余额表中的本年利润和收入减成本费用后得出的利润少280元，前任会计把税盘留底280从管理费中转出了，是哪错了呢

bamboo老师 解答

2022-04-14 15:02

您好
请问是不是管理费用写了贷方280

微 追问

2022-04-14 15:06

对，她做的借应交增值税进项税，贷管理费

bamboo老师 解答

2022-04-14 15:08

要做管理费用借方红字

微 追问

2022-04-14 15:11

就是她做错了，我三月份账做完结账了这个影响所得税季报和汇算清缴吗，需要现在调整吗，还是下个月再做就可以

bamboo老师 解答

2022-04-14 15:12

应该调整过来的哈 然后申报

微 追问

2022-04-14 15:20

那分录怎么做

微 追问

2022-04-14 15:21

就是调整分录怎么做

bamboo老师 解答

2022-04-14 15:21

请问是几月份的分录

微 追问

2022-04-14 15:22

22年1月份的

bamboo老师 解答

2022-04-14 15:22

那您反结账到一月份 修改凭证分录就好了啊

微 追问

2022-04-14 15:27

我这只能反过账当期的就是3月份的，怎么修改1月份的凭证呢，我用的金蝶

bamboo老师 解答

2022-04-14 15:28

金蝶也可以继续反结账的啊
不行就把一月份的分录红冲
然后再写管理费用借方红字的分录