老师好，企业所得税报表中的营业收入，营业成本，利润怎么填写

小兰 追问

2022-04-14 14:54

那营业外收入和销管财的费用填在哪

东老师 解答

2022-04-14 14:54

这个是不需要填写到里面的。

小兰 追问

2022-04-14 14:57

老师我们公司是工程机械租赁的，我们都是和个人签的租赁合同没有发票，合同可以作为我们公司的成本吗？

东老师 解答

2022-04-14 14:57

没有发票可以作为成本，但是不能抵扣企业所得税。

小兰 追问

2022-04-14 15:03

例如我和个人租花了10元，我公司租出收入了15元，我是要按照15元缴纳企业所得税是吗（不考虑其他成本）

东老师 解答

2022-04-14 15:03

对，因为你的话费十块钱是没有发票。

小兰 追问

2022-04-14 15:05

那个人不给我开发票我钱还花了，应该怎么办才能抵扣企业所得税

东老师 解答

2022-04-14 15:06

这个只能让对方提供发票才

小兰 追问

2022-04-14 15:08

那个人去税务局代开吗？代开交多少税款呢？

东老师 解答

2022-04-14 15:08

那得看你们当地税务局个税是怎么规定的。