老师，你好。我这边有一个税控设备服务得840可以抵扣税款，是在附表4填本期发生额和实际抵减额吗

逆光 追问

2022-04-14 11:48

假如不需要缴税，我可以这个月放进去吗

郭老师 解答

2022-04-14 11:49

你好，只能填写本期发生额，不能填写实际抵扣金额。

逆光 追问

2022-04-14 11:50

假如下个月要缴税，我可以怎么填报

郭老师 解答

2022-04-14 11:52

可以的，可以填写的。

逆光 追问

2022-04-14 11:54

老师，是这个月我不需要缴税。只需要填一个本期发生额，实际抵减额不能填。

逆光 追问

2022-04-14 11:55

到下个月需抵扣这一部分的话把实际抵减金额填上就可以是吗

郭老师 解答

2022-04-14 11:56

对的是的，是这么做的。