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老师你好，就是2021年的几笔其他应收款，和其他应付款收不回来也付不出去了，我调整到了营业外收入与与营业外支出了，现在填汇算清缴表的时候，这些要调增吗，如果调增，这个数字我怎么填，填写到那个表的那一行吖，老师，谢谢。
lishiyan
于2022-04-14 11:02 发布 770次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-04-14 11:43
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精选问题
你好，老师，我的2025年2季度利润表中，“所得税”的本 问
小企准则补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 答
用企业的名称开户，进款50元，微信扣了1元。现在企业 问
借银行存款49 贷其他应付款49 直接做这个 答
债权投资涉及应收利息只有初始取得时借应收利息 问
你好，这个是对的了 （1）确认利息 借：债权投资——应计利息 贷：投资收益（债权投资期初账面余额或期初摊余成本乘以实际利率计算确定的利息收入） 债权投资——利息调整（差额，利息调整摊销额，可借可贷） （2）已过付息期但尚未收到的利息 借：应收利息 贷：债权投资——应计利息 （3）持有期间收取利息 借：银行存款 贷：应收利息 / 债权投资——应计利息 答
你好，售价金额法考虑增值税，账务怎么处理呢，可以举 问
您好，就是出售了要交增值税 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 答
老师，企业法人用软件著作权出资入股用不用交增值 问
同学，你好 要缴纳的 答
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lishiyan 追问
2022-04-14 12:31
meizi老师 解答
2022-04-14 12:32