老师，想问下我月末计提借所得税费用，贷，应交税费−所得税费用，为啥资产负债表不平呢，刚好是我计提的那笔所得税

Tiamo 追问

2022-04-14 10:54

没有，是要在月底在计提一笔吗

Tiamo 追问

2022-04-14 10:55

就是负债比资产多了这笔所得税费用

邹老师 解答

2022-04-14 10:59

你好，那资产负债表的  未分配利润栏次，需要包括这个才是啊

Tiamo 追问

2022-04-14 11:06

那就相当于我要再做一个借本年利润，贷所得税费用是吧

Tiamo 追问

2022-04-14 11:06

我刚看了下，这样就平了

邹老师 解答

2022-04-14 11:09

你好，是的，是这样的

Tiamo 追问

2022-04-14 11:09

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2022-04-14 11:14

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

Tiamo 追问

2022-04-14 11:59

老师，还想问您个问题

Tiamo 追问

2022-04-14 12:01

就是我21年末把留底的进项税转到借方应交税费-未交增值税里，然后今年这个季度每个月都是销项大于进，但是加上年初留底的是不用交税的，那这种情况下，每月月底还要做什么分录呢

Tiamo 追问

2022-04-14 12:03

因为我看这样这个季度每个月的资产负债表的应交税费都是贷方的发生额减借方的发生额加上期初余额，向21年一直应交税费都是没有金额，我不知道我有没有做错

邹老师 解答

2022-04-14 12:08

请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。