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假设2021年第一季度盈利，预缴了企业所得税1万，第二季度又盈利，又预缴了1万。第三季度是亏的，亏得很多，那累计前三个季度看，累计下来利润是负的，那应交企业所得税0减去已预缴的2万后是负2万。请问我10月初申报的时候，可以有税款2万退回来吗？
曹新美
于2022-04-14 10:21 发布 1314次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-04-14 10:21
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老师小企业会计准则的企业汇算清缴时补缴企业所得税应该怎么写分录？借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税，借应交税费企业所得税贷银行存款还是借：所得税费用，贷：应交税费—应交企业所得税。借：应交税费—应交企业所得税，贷：银行存款。哪个是正确的呢？
答： 你好，是上面的分录才是正确的。
小规模纳税人季度申报企业所得税，是利润有好多就要交企业所得税呢？
答： 对，你只要有利润，就得交企业所得税。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
23年企业所得税汇算清缴要补缴所得税，会计分录：借：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交企业所得税缴纳:借：应交税费-应交企业所得税贷：银行存款老师，正确吗
答： 你好，同学 这个可以的，么没问题的
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曹新美 追问
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