你好老师！我们是运输公司，司机购买的车挂靠在我们公司，我们公司能按我们自己的固定资产进行计提折旧吗？

囡囡～培霞 追问

2022-04-13 19:46

那做凭证分录怎么写，借记固定资产，进项税，贷呢？司机打钱到公司的往来怎么平呢？

meizi老师 解答

2022-04-13 19:48

你好 ；    借固定资产。 进项税 贷  其他应付款- 司机 ；先这样挂着   

囡囡～培霞 追问

2022-04-13 20:17

那最终怎么平司机的账呢？

meizi老师 解答

2022-04-13 20:18

到时变卖给司机，变卖收入去冲其他应付款

囡囡～培霞 追问

2022-04-13 20:21

变卖得按13%开发票吗？还得按原值开，这样才能冲平？

meizi老师 解答

2022-04-13 20:41

是的，按约定价值，按原值你缴纳的税费多哦，一般不按原值

囡囡～培霞 追问

2022-04-14 07:49

按约定价值，司机的往来还是平不了呀，还是有余额呀

meizi老师 解答

2022-04-14 08:21

 你好 ； 平衡不了  ；  你把其他应付款去平衡 了。 差异进入走资产处置损益科目去  

囡囡～培霞 追问

2022-04-14 10:13

好的，谢谢

meizi老师 解答

2022-04-14 10:18

 好的； 希望能帮到你