送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-13 17:04

你好,之前年度有亏损吗?第一季度有些地方不允许弥补亏损的,因为是汇算清交期,过了汇算清交五月底之后才可以。

子归 追问

2022-04-13 17:05

那这个75.77是这个月就要扣款吗

郭老师 解答

2022-04-13 17:07

对的是的,是这么做的。

子归 追问

2022-04-13 17:20

那3月的账里需要计提所得税吗  还是直接4月交了以后做分录  做啥分录

郭老师 解答

2022-04-13 17:21

借所得税费用贷应交税费,企业所得税借应交税费企业所得税贷银行存款,三月份没有做的,一块做到四月份。

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相关问题讨论
你好,之前年度有亏损吗?第一季度有些地方不允许弥补亏损的,因为是汇算清交期,过了汇算清交五月底之后才可以。
2022-04-13 17:04:07
您好,是自动取数的吧,最后一行最后一列的数据是对的,应该没有影响,你先提交了试一下
2020-05-22 19:42:26
您好,弥补以前年度亏损的数据需要汇算清缴做完自动跳出来的
2019-04-08 10:53:10
你手动填写一下试试哦
2020-04-13 13:08:13
你好,亏损做这个分录 借利润分配——未分配利润 贷;本年利润 也可以做相反分录,金额红字
2018-09-27 11:24:54
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