税务现在打电话来说两张报表利润不一样，我怎么解释，

人生旅途 追问

2022-04-13 15:51

就是我补计提了以前的房产税的折旧，公司的账一直也没做，期初是0.现在本年利润36万，资产负债表利润是21万

meizi老师 解答

2022-04-13 16:03

 你好；     你补计提怎么做分录的？    

人生旅途 追问

2022-04-13 17:11

借利润分配，贷累计折旧

meizi老师 解答

2022-04-13 17:17

 你好；    你补计提了。 这个期初就影响了。 你这个期初是0  ； 你要去解释下； 调整补折旧过了导致利润有差异    

人生旅途 追问

2022-04-13 17:57

还有老师，银行还贷款的利息，正常做的话是借财务费用，贷长期应付款，借长期应付款，贷银行存款，如果我2021年补提2019-2020年的利息怎么做分录

meizi老师 解答

2022-04-13 18:02

 你好 ；    借以前年度损益调整 贷  贷长期应付款，借长期应付款，贷银行存款   借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   

人生旅途 追问

2022-04-13 19:11

老师，我是小企业会计准则，跨年利息直接借利润分配贷银行存款，可行

meizi老师 解答

2022-04-13 19:29

是的。 直接走 利润分配去    可以的