老师们好，小规模纳税人，我在做一月份的账，财务软件上显示要计提所得税（去年利润一直是负数），这个所得税是每个月都要计提吗？然后到四月份报完税就要缴纳所得税吗

萌萌。 追问

2022-04-13 12:44

是啊 三月份收入有点多 估计要交税了 年报也还没做汇算清缴 我是不是应该先把季报做了 再做所得税汇算清缴

郭老师 解答

2022-04-13 12:46

你好，如果你不想交税的话，暂估一个费用。

萌萌。 追问

2022-04-13 12:49

暂估什么费用老师？

郭老师 解答

2022-04-13 12:51

管理费用，随便的一个费用，你想暂估哪一个，暂估哪一个就是了。

萌萌。 追问

2022-04-13 13:14

那这个月要搞来这个对应的费用发票来冲销是吧？

郭老师 解答

2022-04-13 13:16

你好，第二季度开始弥补亏损了，你就可以把他红冲了，不用发票。